Cursus Virement SEPA (SCT)

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2 jours de formations tutorĂ©es pour l’ensemble du cursus. Vous pouvez choisir chaque journĂ©e de cours selon vos disponibilitĂ©s.

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Fondamentaux du Virement SEPA

Comprendre le modÚle à quatre coins du systÚme SCT et le fonctionnement des infrastructures de compensation, de rÚglement et de marché du SCT

MaĂźtriser les structures des messages SEPA

MaĂźtriser les structures des messages du virement SEPA et expliquer la diffĂ©rence entre les directives de mise en Ɠuvre du SEPA et la norme ISO 20022

Traitement du Virement SEPA

DĂ©composer et analyser la chaĂźne de valeur de traitement du virement SEPA (Acquisition et reporting de SCT, Gestion des ordres de SCT, Gestion des Ă©changes de SCT)

Notions de Comptabilité

Appréhender les notions de base de la comptabilité pour le SCT, et obtenir une présentation des moteurs de paiement et des applications avec lesquelles ils sont interfacés dans le SI de la banque

Qui peut prendre ce Cursus

Professionnels des moyens de paiement (Analyste, Consultant, MOA et AMOA, Chef de Projet, Architecte, Ingénieur de qualité) débutants ou expérimentés qui veulent maitriser les fondamentaux.
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

A propos du Cursus Virement SEPA

Dans ce cours, vous obtiendrez tous les conseils pour comprendre rapidement les paiements domestiques et le virement SEPA. Vous apprendrez tout ce que vous devez savoir et qui n’est pas disponible dans les rulebooks et les guides d’implĂ©mentation du SCT. Vous obtiendrez des conseils uniques pour vous familiariser avec le virement SEPA, puis le maitriser.

Maßtrisez le systÚme de virement SEPA et obtenez toutes les connaissances et astuces dont vous avez besoin pour apporter une contribution appréciée et mener à bien vos projets sur le virement SEPA (SCT).

Contenu du Cursus

Cours 1 – Comprendre et maĂźtriser le Virement SEPA (SCT)

Le cours “Comprendre et maĂźtriser le virement SEPA” a Ă©tĂ© conçu pour les personnes qui travaillent dans le secteur des paiements ou qui souhaitent comprendre le fonctionnement du virement SEPA de façon dĂ©taillĂ©e.

Module 1 – Introduction au SEPA et aux Paiements SEPA
  • Definition de SEPA​
  • La zone gĂ©ographique de SEPA​
  • Qu’est ce qu’un systĂšme de paiement SEPA ?​
  • Les quatre schemes de paiement SEPA​
  • Les principales initiatives de paiements SEPA​
  • La directive sur les services de paiement​
  • La directive sur les services de paiement 1 et 2​
  • Le Conseil europĂ©en des paiements​
  • Les documents du systĂšme EPC​
  • Les publications sur les systĂšmes de paiement SEPA – Le calendrier et les principales Ă©tapes​
  • Les prestataires de services de paiement dans SEPA​
  • Le modĂšle gĂ©nĂ©rique des quatre coins pour tous les paiements SEPA​
  • SCT et SCT Inst sont des paiements poussĂ©s (push)​
  • SDD Core et SDD B2B sont des paiements tirĂ©s (pull)​
  • Les paiements SEPA reposent sur des normes internationales ouvertes​
  • Quelques statistiques dans les diffĂ©rents pays europĂ©ens​
  • Quiz d’évaluation​
Module 2 – Les documents du scheme SCT et le modùle à quatre coins
  • Le modĂšle Ă  quatre coins est Ă  la base du SCT ​
  • Le systĂšme SCT et le modĂšle Ă  quatre coins​
  • Les rĂšgles du systĂšme SCT sont dĂ©crites dans le manuel de rĂšgles et les directives d’implĂ©mentation de l’EPC​
  • Les principaux documents de l’EPC pour le systĂšme de virement SEPA​
    • Les principaux documents​
    • Autres documents intĂ©ressants de l’EPC pour l’implĂ©mentation du systĂšme SCT​
    • Autres ressources utiles pour l’implĂ©mentation du SCT – Normes auxquelles se rĂ©fĂšrent les documents de l’EPC​
    • Astuces importantes pour la lecture des nouvelles versions des principaux documents de l’EPC​
  • Les quatre coins : que sont-ils ?​
  • Les Parties finales dans le modĂšle Ă  quatre coins du SCT​
  • Les prestataires de services de paiement dans SEPA​
  • Le PISP et le modĂšle Ă  quatre coins​
  • Quiz d’évaluation

 

Module 3 – Compensation, rĂšglement et Infrastructures de marchĂ© du SCT
  • Les systĂšmes de compensation et de rĂšglement dans le modĂšle Ă  quatre coins​
  • Compensation et rĂšglement – DĂ©finitions​
  • Les Infrastructures de marchĂ© du virement SEPA​
  • SĂ©paration du systĂšme et des infrastructures – Qu’est-ce que cela signifie ?​
  • SystĂšmes de compensation conformes au schĂ©ma SCT et leurs catĂ©gories​
  • CaractĂ©ristiques communes des CSM​
  • InteropĂ©rabilitĂ© des systĂšmes de compensation​
  • L’interopĂ©rabilitĂ© au niveau des CSM – Ce qu’elle implique​
  • Les deux modĂšles de connexion au CSM dans la zone SEPA​
  • HiĂ©rarchisation des systĂšmes de compensation pendant le traitement des paiements​
  • Types de cycles de traitement dans les systĂšmes de compensation​
  • RĂ©pertoire de participation d’un systĂšme de compensation​
  • Interconnexions des CSM​
  • Quiz d’évaluation
Module 4 – Les messages Ă©changĂ©s dans le scheme SCT
  • La mĂ©thode LIMF appliquĂ©e aux paiements domestiques​
  • Les messages Ă©changĂ©s dans le cadre du programme SCT sont dĂ©crits dans les lignes directrices de mise en Ɠuvre​
  • Aperçu de tous les messages Ă©numĂ©rĂ©s dans les lignes directrices pour la mise en Ɠuvre du SCT​
  • Vue d’ensemble de tous les messages Ă©numĂ©rĂ©s dans le SCT IG et dans les messages du Rapport Client​
  • Les noms des messages SEPA sont hĂ©ritĂ©s de la norme ISO 20022​
  • Structure et signification des noms de messages SEPA​
  • Vue d’ensemble de tous les messages Ă©numĂ©rĂ©s dans le SCT IG et dans les messages du Rapport Client​
  • Messages dans l’espace client Ă  banque​
    • Instruction de client Ă  banque et messages PSR (Pain.001 et Pain.002)​
    • Messages de Rapport de la Banque au Client (Camt.052, Camt.053, Camt.054)​
  • Messages dans l’espace interbancaire​
    • Pacs.008.001.02 (SCT), Pacs.002.001.03 (Rejet SCT), Pacs.004.001.02 (Retour SCT), Camt.056.001.01 (Rappel), Pacs.028.001.01 (Demande d’actualisation du statut), Camt.029.001.03 (RĂ©ponse nĂ©gative au rappel)​
    • Camt.027.001.06 (EnquĂȘte SCT – RĂ©clamation de non-rĂ©ception), Camt.029.001.08 (RĂ©ponse Ă  la rĂ©clamation de non-rĂ©ception), Camt.087.001.05 (EnquĂȘte SCT – RĂ©clamation de correction de date de valeur), Camt.029.001.08 (RĂ©ponse Ă  la rĂ©clamation de correction de date de valeur)
Module 5 – Les Messages dans l'espace client-banque : la norme ISO 20022 et les guides d’implĂ©mentation du SCT
  • Introduction Ă  la norme ISO 20022​
  • La norme ISO 20022 et les paiements​
  • Syntaxe et sĂ©mantique dans la norme ISO 20022​
  • Les spĂ©cifications ISO 20022 et les lignes directrices de mise en Ɠuvre du SEPA (IG)​
  • Les Ă©lĂ©ments de message disponibles dans la norme ISO 20022 et leur utilisation dans le SEPA​
  • Comparaison entre le SEPA IG et les spĂ©cifications ISO 20022​
  • RĂ©sumĂ© des diffĂ©rences entre le SEPA IG et les spĂ©cifications ISO 20022​
  • Les Paiements SEPA CORE et les services additionnels optionnels (SAO)​
  • Les diffĂ©rents types de services additionnels optionnels (SAO)​
  • Vue d’ensemble de tous les messages Ă©numĂ©rĂ©s dans le SCT IG et dans les messages du Rapport Client​
  • Plongez dans les messages entre clients et banques utilisĂ©s dans le cadre du programme SCT​
    • Pain.001.001.03 et Pain.002.001.03​
    • Camt.052.001.02, Camt.053.001.02 et Camt.054.001.02​
  • Quiz d’évaluation
Module 6 – Messages dans l'espace interbancaire : la norme ISO 20022 et les guides d’implĂ©mentation du SCT
  • Rappel : la mĂ©thode GAIM pour apprĂ©hender les messages SEPA est trĂšs puissante​
  • RĂ©sumĂ© des diffĂ©rences entre le SEPA IG et les spĂ©cifications ISO 20022 ​
  • Plongez dans les messages utilisĂ©s dans l’espace interbancaire du systĂšme SCT​
    • Structure du message Pacs.008​
    • Structure du message Pacs.004 et codes de raison​
    • Structure du message Camt.056​
    • Structure du message Pacs.028​
    • Structure du message Camt.029.001.03 et codes de motif dans le SEPA​
    • Structure du message Camt.027​
    • Structure du message Camt.087​
    • Structure du message Camt.029.001.08 ​
    • Codes de rĂ©ponse Camt.029.001.08 dans le SEPA​
  • Quiz d’évaluation​
Module 7 – Les principales caractĂ©ristiques du virement SEPA
  • Principales caractĂ©ristiques du virement SEPA​
  • Le SCT utilise l’IBAN comme identifiant du compte​
  • Le SCT utilise le BIC comme identifiant de la banque​
  • Le SCT n’autorise que les frais partagĂ©s​
  • Le SCT est un transfert non urgent​
  • Le dĂ©lai d’exĂ©cution du SCT est d’un jour ouvrable au maximum​
  • Le SCT autorise les montants exclusivement en euros​
  • Le SCT peut comporter jusqu’à 140 caractĂšres d’informations non structurĂ©es ou structurĂ©es sur les transferts de fonds​
  • Le SCT peut transporter des informations sur le dĂ©biteur final et le crĂ©ancier final​
  • Le SCT est indĂ©pendant des canaux d’acquisition et de compensation​
  • Quiz d’évaluation​
Module 8 – Chaüne de valeur du traitement des SCT Acquisition et Restitution
  • ChaĂźne de valeur du traitement des paiements (du point de vue de la banque)​
  • ChaĂźne de valeur du traitement des paiements – Au sein de la banque​
  • Canaux de paiement​
    • ChaĂźnes de fournisseurs tiers​
    • Canaux de transfert de fichiers​
    • Les canaux de transfert de fichiers et les protocoles de communication​
  • SĂ©curitĂ© des canaux de transfert de fichiers – les principaux dĂ©fis​
  • La sĂ©curitĂ© est assurĂ©e par l’utilisation de techniques de cryptographie​
  • Les mĂ©canismes de cryptage asymĂ©trique utilisent des paires de clĂ©s​
  • MĂ©canismes de cryptage asymĂ©trique – comment ça marche​
  • MĂ©canismes asymĂ©triques – combinaison de fonctions « hach and keys »​
  • MĂ©canismes asymĂ©triques – la rĂ©alitĂ© (est un peu plus complexe)​
  • Certificat numĂ©rique ou certificat Ă  clĂ© publique​
  • RĂ©sumĂ© des mĂ©canismes de cryptage​
  • Le protocole EBICS​
  • Le cryptage dans le protocole EBICS​
  • Protocole EBICS – Le rĂ©sumé​
  • SWIFTNet et les protocoles SWIFTNet​
  • Accords d‘Acquisition et de Rapport​
    • Exemple pratique pour illustrer le fonctionnement​
    • Exigences typiques​
    • Utilisateurs et collĂšge des signataires​
    •  ContrĂŽles et rĂ©sultats typiques​​
  • Quiz d’évaluation​
Module 9 – Chaüne de valeur du traitement des SCT Gestion des ordres
  • ChaĂźne de valeur du traitement des paiements (du point de vue de la banque)​
  • ChaĂźne de valeur du traitement des paiements – Au sein de la banque​
  • Gestion des ordres de paiement – Introduction et gĂ©nĂ©ralitĂ©s​
  • Gestion des ordres de paiement pour le virement SEPA​
  • Ordres de paiement mono-bĂ©nĂ©ficiaire et multi-bĂ©nĂ©ficiaires​
  • Étapes de traitement des paiements POM​
  • Fonctions et services du POM​
    • Analyse et validation des paiements​
    • Validation et vĂ©rification de l’IBAN​
    • ContrĂŽle de cohĂ©rence BIC / IBAN​
    • Validation et enrichissement du NAR​
    • Les dates et les contrĂŽles y affĂ©rents​
    • Dates – DĂ©lai de traitement, calendrier et jours ouvrables​
    • Dates – JournĂ©es portes ouvertes​
    • ContrĂŽles en double
  • Fonctions et services du POM​
    • Accords de traitement​
      • Service Vitesse d’exĂ©cution​
      • Service Date d’exĂ©cution demandĂ©e comme date de rĂšglement​
      • Service ContrĂŽles en double​
      • Service Modification tardive​
      • Pourcentage de service des transactions erronĂ©es​
      • Service de gestion des commandes/opĂ©rations erronĂ©es​
      • ArrĂȘt diffĂ©rĂ© du service​
      • MĂ©thodes de comptabilitĂ© des services pour les écritures comptables​
    • Gestion des commandes en attente​
    • VĂ©rification du solde​
    • Acheminement et dĂ©livrance​
  • Quiz d’évaluation​
Module 10 – ChaĂźne de valeur du traitement des SCT Gestion des Ă©changes
  • ChaĂźne de valeur du traitement des paiements (du point de vue de la banque)​
  • ChaĂźne de valeur du traitement des paiements – Au sein de la banque​
  • Plateforme d’échange de paiements (PEP)​
  • Plateforme d’échange de paiements – Un point focal​
  • Fonctions et services de la PEP​
  • Filtrage des sanctions​
  • Annuaires PEP et Routage​
  • RĂ©pertoire de routage SEPA et autre rĂ©pertoire CSM​
  • Versions des rĂ©pertoires de participation​
  • Plateforme d’échange de paiements – Groupage et DĂ©groupage ​
  • Quiz d’évaluation​

Cours 2 – Secret pour vos projets sur le SCT

Le cours Secrets pour vos projets de virement SEPA a été conçu pour les personnes qui réalisent des projets de paiement et qui souhaitent devenir des professionnels des paiements hautement qualifiés.

Module 1 – La comptabilitĂ© et le virement SEPA
  • Introduction Ă  la comptabilité​
  • Le principe de la comptabilitĂ© en partie double et les évĂ©nements comptables​
  • Exemples d’évĂ©nements comptables pour illustrer le principe en partie double​
  • Les diffĂ©rents types de comptes bancaires​
  • OpĂ©rations comptables et de non-comptables​
  • ComptabilitĂ© de la banque du crĂ©ancier pacs.008 (virement)​
  • ComptabilitĂ© de la banque du crĂ©ancier pacs.004 (Return)​
  • Banque du crĂ©ancier pacs.004 (rĂ©ponse positive) – les montants​
  • ComptabilitĂ© de la banque du crĂ©ancier pacs.004 (RĂ©ponse positive)​
  • ComptabilitĂ© de virement bancaire du dĂ©biteur pain.001 et pacs.008 – Ordre avec une seule opĂ©ration​
  • ComptabilitĂ© de virement de la banque du dĂ©biteur pain.001 et pacs.008 – Ordre avec dix opĂ©rations​
  • ComptabilitĂ© de la banque du dĂ©biteur pacs.004 (return normal)​
  • ComptabilitĂ© de la banque du dĂ©biteur pacs.004 (rĂ©ponse positive)​
  • Correspondant bancaire dans les paiements nationaux – comptes Nostro, Vostro et Loro​
  • Correspondant bancaire dans les paiements nationaux – Comptes Nostro et Vostro dans les relations de compte bilatĂ©rales​
  • Comptes fictifs et comptes miroirs​
  • Comptes fictifs et comptes miroirs – Illustration avec une relation de compte entre PD et PI​
  • Comptes rĂ©els et comptes miroirs dans le traitement de bout en bout d’un virement SEPA​
  • Comptes rĂ©els et comptes miroirs dans le rĂšglement entre PI et PD​
  • Rapprochement des comptes rĂ©els et des comptes miroir​
  • Exemple de rapprochement avec une comptabilitĂ© unique entre PI et PD​
  • Quiz d’évaluation​
Module 2 – Gestion du solde de compte et le virement SEPA
  • DĂ©fis de la gestion du solde de compte​
    • DĂ©fi 1 de la gestion du solde de compte​
    • DĂ©fi 2 de la gestion du solde de compte​
  • Gestion du solde de compte du client : l’idĂ©al et la rĂ©alitĂ© pour les banques​
  • SystĂšme de gestion du solde (BMS)​
  • Solde intra journalier et solde du compte​
    • DĂ©fi 1 avec un systĂšme BMS​
    • DĂ©fi 2 avec un systĂšme BMS​
  • Introduction aux comptes fusionnĂ©s​
    • Gestion du solde pour les comptes fusionnĂ©s – Initiation de paiement​
    • Gestion du solde pour les comptes fusionnĂ©s – RĂ©ception de paiement​
  • Quiz d’évaluation​
Module 3 – Les moteurs de paiement
  • Introduction aux moteurs de paiement​
  • Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreux systĂšmes de la banque​
  • Les moteurs de paiement et les Hub de services de paiement​
  • Les moteurs de paiement et la chaĂźne de valeur du traitement de paiement​
  • Trouver les moteurs de paiement dans vos projets​
    • Exemple 1 d’architecture d’application des moteurs de paiement ​
    • Exemple 2 d’architecture d’application des moteurs de paiement​
    • Exemple 3 d’architecture d’application des moteurs de paiement ​
    • Exemple 4 d’architecture d’application des moteurs de paiement ​
  • Options principales pour l’implĂ©mentation des moteurs de paiement​
  • Principaux acteurs du projet d’implĂ©mentation du PE​
  • Vendeurs et moteurs de paiement du marché​
  • Quiz d’évaluation​
Module 4 – L’intĂ©gration des moteurs de paiement au systĂšme d’information de la banque
  • Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreuses applications au sein de la banque​
  • Interfaces​
    • Les interfaces jouent un rĂŽle crucial dans le traitement de paiement. ​
    • Communication synchrone​
    • Communication asynchrone​
    • Communication asynchrone Ă  2 voies​
    • DĂ©fis de la communication asynchrone​
    • Mode batch​
    • Mode transactionnel​
  • SystĂšmes interfacĂ©s avec un moteur de paiement (POM)​
    • Authentification et droits​
    • Canaux​
    • RĂ©fĂ©rentiels CSM et SWIFT​
    • RĂ©fĂ©rentiels clients comptes​
    • DĂ©tection des fraudes​
  • SystĂšmes interfacĂ©s avec un moteur de paiement (POM)​
    • SystĂšmes de comptabilité​
    • Journal d’audit ou piste d’audit​
    • Tarification et facturation​
    • Archivage​
    • Rapports​
    • EntrepĂŽt de donnĂ©es et statistiques​
    • Monitoring​
    • Le planificateur de tĂąches​
    • EnquĂȘtes​
  • SystĂšmes interfacĂ©s avec un moteur de paiement (PEP)​
    • ContrĂŽles de filtrage​
    • Les rĂ©seaux​
  • Quiz d’évaluation​
Module 5 – Moteurs de paiements et Interfaces Utilisateurs Graphiques
  • Introduction aux interfaces utilisateur graphiques​
  • Menu de navigation Ă  gauche de la page​
  • Menu de navigation en haut de la page​
  • Les instruments de paiement et l’interface utilisateur graphique​
  • IHM des moteurs de paiement – Nommer et organiser les Ă©lĂ©ments du menu ​
  • Saisie de paiement – Principes clĂ©s​
  • Saisie de paiement SEPA – Meilleures pratiques​
  • Information de paiement affichĂ©e sur la IHM​
  • Exemples de pain.001 et pacs.008​
  • OpĂ©rations initiales et opĂ©rations connexes​
  • OpĂ©rations initiales et opĂ©rations connexes sur la IHM​
  • RĂ©conciliation des opĂ©rations connexes​
  • Liaison des opĂ©rations initiales et connexes sur la IHM​
  • Les Ă©crans du terminal 3270​
  • Quiz d’évaluation ​
Module 6 – IHM des moteurs de paiement : Droits et actions des utilisateurs
  • Actions de l’utilisateur – introduction​
  • Droits de l’utilisateur, rĂŽles de l’utilisateur et utilisateurs – La vue d’ensemble​
  • Droits de l’utilisateur et rĂŽles de l’utilisateur​
  • ContrĂŽle d’accĂšs basĂ© sur les rĂŽles (RBAC) et rĂŽles de l’utilisateur​
  • Illustration du rĂŽle de l’utilisateur et du RBAC sur les Ă©lĂ©ments de menu​
  • La recherche et les critĂšres de recherche​
  • Étapes de la recherche gĂ©nĂ©rique​
  • Conseils et suggestions concernant les Ă©crans de recherche​
  • Les Ă©lĂ©ments de la liste de travail (WLI)​
  • Les Ă©lĂ©ments de la liste de travail doivent ĂȘtre transmis aux utilisateurs​
  • Les Ă©lĂ©ments de la liste de travail (WLI) doivent ĂȘtre exhaustifs.​
  • HiĂ©rarchisation des Ă©lĂ©ments de la liste de travail​
  • Messages et instructions sur les Ă©lĂ©ments de la liste de travail​
  • Messages sur les Ă©lĂ©ments de la liste de travail – ClartĂ©, formation et documentation​
  • Journal d’audit ou piste d’audit – Enregistrement des actions​
  • RĂ©glages et paramĂštres​
  • Quiz d’évaluation​
Module 7 – Diagrammes d’état des entitĂ©s de paiement (Message, Ordre, opĂ©ration)
  • Introduction aux diagrammes de la machine d’état​
  • Exemples de diagrammes de la machine d’état​
  • L’ampoule électrique​
  • La porte​
  • Les entitĂ©s d’un message de paiement​
  • Processus de traitement des entitĂ©s de paiement​
  • diagramme d’état d’un message​
  • diagramme d’état d’un ordre​
  • diagramme d’état d’une opĂ©ration​
  • Diagrammes d’état et comptabilité​
  • Quiz d’évaluation​
Module 8 – Le pĂ©rimĂštre de votre projet sur le SCT
  • Comprendre le pĂ©rimĂštre de votre projet sur le SCT​
  • Les messages SCT et votre projet​
  • Quels sont les messages qui font partie du pĂ©rimĂštre de votre projet ?​
  • Les messages dans l’espace client-Ă -banque​
  • Les messages interbancaires de la banque du Donneur d’ordre​
  • Les messages interbancaires de la banque du BĂ©nĂ©ficiaire​
  • Les messages Ă©changĂ©s avec les systĂšmes de compensation​
  • Les messages Ă©changĂ©s avec EBA STEP2 (Scheme de SCT)​
  • Les processus de paiement – quelques concepts clĂ©s​
  • Les rulebooks contiennent des processus de haut niveau​
  • Les processus typiques qui entrent dans le cadre d’un projet sur le SCT​
  • Les processus de votre projet sur le SCT​
  • Les applications concernĂ©es​
  • Le pĂ©rimĂštre gĂ©ographique​
  • Les clients internes et externes​
  • Quiz d’évaluation​
Module 9 – Les architectures des systĂšmes d'information et les diffĂ©rents plans
  • Pourquoi l’approche architecturale​
    • Les dĂ©fis​
    • Les objectifs​
  • L’approche architecturale – Qu’est ce que c’est?​
  • Comment les plans d’architecture s’articulent entre eux​
  • Architecture de processus​
  • Architecture fonctionnelle-Domaines/domaines fonctionnels​
  • Architecture fonctionnelle avec les blocs fonctionnels​
  • Architecture fonctionnelle – Une plateforme d’échange de paiements​
  • Cartographie entre les applications et les fonctions​
  • Architecture d’application – Flux de donnĂ©es​
  • Architecture d’application – Outils d’intĂ©gration​
  • Architecture technique / physique (simple)​
  • Architecture technique – Équilibrage de charge et haute disponibilité​
  • Quiz d’évaluation​

Formateurs

Jean Paul | Cofondateur Paymerix

Yves Cardinal | Formateur chez Paymerix

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